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2017年广东省茂名市人民检察院省级部门预算
状态:进行中   日期:2017/2/24 14:47:25   点击数:1450
  
 

广东省茂名市人民检察院 

2017年度部门预算基本情况说明   

 

一、部门基本情况 

(一)部门机构设置 职责

2017 年茂名市人民检察院预算组成单位茂名市人民检察院本级。按照机构编制文件,设置24个内设机构,分别承担相应的检察业务职能。 

根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。主要职责是:对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

(二)人员构成情况 

2017年,茂名市人民检察院核定总编制为182人。截至2016年底,本院省财政实际供养人数为165人。其构成分别是在职人员164人,占总人数99.39%;2017年省财政供养退休人员1人,占总人数0.61%  

(三)预算年度主要任务

2017年我院将围绕党委政府中心工作,着力服务保障经济健康发展,服务生态环境保护,服务基层治理;依法严厉打击各类刑事犯罪,推进平安茂名创建工作,不断提升群众的安全感;依法查办职务犯罪,加强职务犯罪预防,努力营造风清气正的政务环境,弘扬崇廉尚廉的社会风气;积极顺应社会公平正义期待,强化对刑事立案、侦查活动、刑事审判、刑罚执行和监管活动、民事和行政诉讼的监督;积极稳妥推进司法体制改革试点,实行了检察官员额制、司法责任制改革,深化阳光检务,不断提升检察工作透明度;强化队伍建设,加强作风建设,规范司法行为,注重教育培训,提升队伍素质。

二、收入预算说明 

2017年年初省级部门收入预算4365.60万元,其中:财政拨款收入4365.60万元,较上年增多504.6万元,增长 11.56%。其中基本支出比上年增多352万元、项目支出比上年增多152.6万元。

三、支出预算说明 

2017年年初省级部门支出预算4365.60万元,其中:财政拨款支出4365.60万元,比2016年预算拨款支出增加504万元。需办理政府采购预算金额为285.45万元。 

2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出3475.00万元,占财政拨款支出的79.61%,比上年增加352万元,增长11.27%其中:工资福利支出2390.00万元,一般商品和服务支出621.00万元,对个人和家庭的补助384.00万元,其他资本性支出(如办公设备购置、信息网络及软件更新购置等)80.00万元。增长原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出890.60万元,占财政拨款支出的20.39%,比上年增加152.6万元,增长20.68%。其中:商品和服务支出434.15万元,其他资本性支出456.45万元。增长原因是办案业务量大,加大智能化检务建设投资。

2017年我院机关运行经费 1591.60万元,比上年预算数减少77.14万元,下降4.85 %。减少的主要原因是按照《关于压减2017年省直部门预算一般性支出的通知》(粤财预〔2017〕11 号)要求,2017年支出按不低于5%的幅度压减

四、“三公”经费说明 

2017年,“三公”经费预算支出合计 94.25万元,比上年减少88.13,具体情况如下: 

1.因公出国(境)费预算6.00万元,占6.37%,与上年预算数持平,主要用于出国培训及办理跨国案件。 

2.公务用车购置及运行维护费预算81.25万元(其中公务用车购置费23.75万元,公务用车运行维护费57.50 万元),占86.21%,比上年减少82.75万元。公务用车购置费比上年增加23.75万元,因为2017计划按规定报废更新 1台车龄达 8 年以上公务用车,公车改革后公务车保有量为21 辆;公务用车维护费支出比上年减少106.50万元,下降64.94%,平均每辆 2.74万元,主要原因是公车改革后支出减少。 

3.公务接待费预算7.00万元,比上年减少5.38万元,下降43.48%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待活动。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况。2017年我院的机关运行经费财政拨款预算1591.6万元,包括:办公费43.25万元、印刷费16.25万元、咨询费10.5万元、手续费1万元、水费22万元、电费69万元、邮电费79.75万元、物业管理费86.5万元、差旅费95.9万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费81.4万元、租赁费5.85万元、会议费15.35万元、培训费37.25万元、公务接待费7万元、被装购置费66.5万元、劳务费28万元、委托业务费9.6万元、工会经费28万元、福利费56万元、公务用车运行维护费57.5万元、其他交通费用105.95万元、其他商品和服务支出126.6万元、办公设备购置3.8万元、大型修缮80万元、交通工具购置23.75万元、信息网络购置428.9万元。

(二)政府采购支出情况。我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金,无其他资金来源。2017年我院政府采购预算总计456.45万元,主要是用于信息网络购置、公务用车购置、电脑、打印机、复印机等通用设备的采购。

(三)预算绩效情况。2017 年,我院的主要工作目标有全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

(四)专业名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位用车车辆购置支出(包含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

附件:2017年广东省茂名市人民检察院 省级财政预算表格


 
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