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2016年茂名市电白区人民检察院部门预算
状态:进行中   日期:2016/2/19 10:39:08   点击数:1060
  
 

        茂名市电白区人民检察院

     2016年部门预算基本情况说明

 

一、 部门基本情况

(一)基本情况

1、主要职能

茂名市电白区人民检察院是国家法律监督机关,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议,接受上级人民检察院的领导。根据上级人民检察院的工作部署,确定院检察工作方针,布置检察工作任务;依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪以及利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查;依法对刑事案件进行审查,批准或决定是否逮捕、提起公诉,对立案、侦查活动和审判活动实施监督,参与社会治安综合治理;依法对民商事审判和行政诉讼活动实现法律监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实现法律监督;接受公民、团体、机关单位的控告、申诉和检举;对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,并逐级向立法机关和上级检察机关提出立法、司法解释建议等。

2、机构情况

本部门预算为汇总预算,包括:茂名市电白区人民检察院本级以及纳入编制范围的下属单位预算,下属单位为茂名市电白区人民检察院机关服务中心。目前,我院按照机构编制文件,下设反贪污贿赂局、反渎职侵权局及19个副科级内设机构。

3、人员情况

茂名市电白区人民检察院核对政法专项编制137人,事业编制21人。截至2015年底,我院现有在职行政编制115人,直属事业单位设机关服务中心20人,现共有在职人数135人。退休人员32人。

二、预算收支情况

(一)收入预算情况

2016年年初省级部门收入预算2610.00元,其中:一般公共预算拨款2610.00万元,比上年减少194.04万元,下降6.92%

(二)支出预算情况

2016年预算拨款支出2610万元。比上年减少194.04万元,下降6.92%

2016年支出预算按功能分类划分,基本支出预算1949万元,占总支出74.67%;比上年增加262.56万元,增长15.57%。基本支出按经济分类划分,工资福利支出1403.84 万元,商品和服务支出396.16万元,对个人和家庭的补助149万元。增长原因主要是人员增加及按照司法改革调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算661万元,占总支出25.33%。比上年减少456.60万元,下降40.86%。项目支出按经济分类划分,商品和服务支出510万元,其他资本性支出151万元。减少的主要原因是2016年我院严格实行中央八项规定,厉行节约,项目有所减少。

(三)机关运行经费预算情况

2016年本院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。机关运行经费财政拨款预算为396.16万元,比上年减少214.10万元,下降35.08%。主要原因是:2016年我院严格实行中央八项规定,厉行节约,日常开支有所减少。其中包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府采购情况

2016年茂名市电白区人民检察院用于政府采购支出预算151万元,其中:办公设备购置预算支出33万元,专用设备预算支出40万元,大型修缮预算支出20万元,信息网络购建预算支出8万元,公务用车购置预算支出50万元。

三、“三公”经费预算说明

2016年我院“三公”经费预算总额215万元。比上年增加61万元,增长39.61%。主要原因是2016年增加购置公务用车预算以及现有的部分公务车的使用年限过久,满足日常用车运行需要的维护间隔密、次数多,导致维护费用增加。具体情况如下:

1、因公出国(境)预算0万元。

2、公务用车购置及运行维护支出205万元,其中公务用车购置50万元,公务用车运行维护费155万元。占“三公”经费预算总额的95.35%,比去年增加73万元,增长55.30%,其中公务用车购置为50元,比去年增加50万元,增加原因是2016年有2辆公务用车达到报废年限,需购置新车。公务用车运行维护费155万元,比去年增加23万元,增长17.42%,主要原因是现有的部分公务车的使用年限过久,满足日常用车运行需要的维护间隔密、次数多,导致维护费用增加。

3、公务接待费支出10万元,占“三公”经费预算总额的4.65%,比去年预算数减少12万元,下降54.55%,减少的主要原因是严格实行中央八项规定,厉行节约。

四、名词解释:

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1、收支预算总表

22016年部门预算基本支出及其他支出预算表

32016年部门预算项目支出预算表

42016年部门预算支出明细表(按经济分类)

52016年部门预算支出明细表(按功能科目)

 62016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

2016年茂名市电白区人民检察院省级财政预算表格

 

 
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