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2016年茂名市电白区人民检察院部门决算
状态:进行中   日期:2017/8/24 10:00:52   点击数:1236
  

茂名市电白区人民检察院

2016年度部门决算基本情况说明

 

一、 部门基本情况

(一)基本情况

1、主要职能

茂名市电白区人民检察院是国家法律监督机关,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议,接受上级人民检察院的领导。根据上级人民检察院的工作部署,确定院检察工作方针,布置检察工作任务;依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪以及利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查;依法对刑事案件进行审查,批准或决定是否逮捕、提起公诉,对立案、侦查活动和审判活动实施监督,参与社会治安综合治理;依法对民商事审判和行政诉讼活动实现法律监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实现法律监督;接受公民、团体、机关单位的控告、申诉和检举;对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,并逐级向立法机关和上级检察机关提出立法、司法解释建议等。

2、机构情况

目前,我院下设反贪污贿赂局、反渎职侵权局及19个副科级内设机构。分别是:政工科、纪检组(与监察室合署办公)、办公室、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、综合科、侦查一科、侦查二科、渎侦一科、渎侦二科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、计划财务装备科、检察委员会办公室、案件管理科。本院无下属单位。

3、人员情况

茂名市电白区人民检察院核对政法专项编制137人,事业编制21人。截至2016年底,我院现有在职行政编制123人,相比2015年底增加6人,原因是新增公务员以及干警的调动。直属事业单位设机关服务中心19人,相比2015年底减少1人,原因是1名事业编制人员辞职。现共有在职人数142人。退休人员33人。

二、 预算执行情况分析

(一)综合收支与上年决算数对比分析

2016年茂名市电白区人民检察院总收入决算3357.27万元,其中:省级财政拨款收入2584.70万元。总收入同比增加740.14万元,增幅28.28%。总支出决算2594.47万元,其中:省级财政拨款支出2152.16万元。总支出同比增加207.26万元,增幅8.68%。收入和支出总额稳步增长,全面充分反映我院日常经费的刚性需求。

(二)财政拨款支出与年初预算对比分析。

1、2016年财政拨款支出预、决算差异情况(单位:万元)

序号

项目

支出决算

年初预算

决算数/年初预算数(%)

1

工资福利支出

1323.33

1403.84

94.27

2

商品和服务支出

577.73

906.16

63.76

3

对个人和家庭补助

139.99

149

93.95

4

其他资本性支出

111.11

151

73.59

合计

2152.16

2610

82.46

2、差异原因分析。

商品和服务支出预、决算差异较大的原因:办公费、印刷费、租赁费、会议费比去年减少,是由于中央八项规定的实行,厉行节约;公务用车运行维护费较去年减少,是由于公车改革制度,厉行节约。其他资本性支出预、决算差异较大的原因:公务用车购置费为0,是由于公车改革,厉行节约。

三、 其他情况分析

(一)关于“三公”经费支出说明

 “三公”经费支出情况:进行上下年对比,预决算对比情况分析(如下表,单位:万元)

序号

科目

2016年支出决算

2015年支出决算

2016年初预算

上下年差额

2016年决算数/年初预算数(%)

1

因公出国(境)费

0

0

0

0

0

2

公务用车购置及运行维护费

44.46

108.85

205

-64.39

21.69%

3

公务接待费

8.85

5.88

10

2.97

88.50%

合计

53.31

114.73

215

-61.42

24.80%

“三公”经费增减变动是:公务用车购置及运行维护费较上年减少及与年初预算差异较大,是由于公车改革制度,厉行节约。公务接待费虽较上年有所增加,但我院严格按照接待标准,不超过年初预算。

2016年“三公经费”具体情况如下:因公出国(境)支出0万元,全年使用财政拨款安排院领导因公出国(境)组团数0个0人次。公务用车购置及运行维护支出44.46万元,主要包括:(1)处置及报废0辆、公务用车购置数为0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量37辆,全年运行维护费支出44.46万元,平均每辆1.20万元。3、公务接待费支出8.85万元,共38批次1254人次。

(二)关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出368万元,比2015年增加33.77万元,增长10.1%。主要原因是:2016年新增公务员,日常开支有所增加。

(三)关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额219.98万元,其中:一般公共预算资金111.11万元,其他资金为108.87万元。

(四)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,一般公务用车18辆、其他用车19辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(五)关于2016年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求,我院对相关项目进行绩效评价,从评价情况来看,相关项目立项符合部门职责和有关管理规定,绩效目标合理,评级指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,在加大查办和预防职务犯罪力度、强化法律监督、深化司法改革等方面发挥了较大作用,社会效益较显著,群众满意度较高。

四、专业性较强的名词解释

公共预算指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

上年结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

政府性基金预算指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附表: 1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

茂名市电白区人民检察院 2016年决算批复表

 

 
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