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2016年广东省茂名市人民检察院省级部门预算
状态:进行中   日期:2016/2/19 8:57:12   点击数:1052
  
 

广东省茂名市人民检察院 

2016年度部门预算基本情况说明   

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017 年茂名市人民检察院预算组成单位是茂名市人民检察院本级。按照机构编制文件,设置24个内设机构,分别承担相应的检察业务职能。 

   根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利人的法律责任。市检察院领导全市检察院的各项工作,接受上级检察院的领导。

(二)人员构成情况

2016年,茂名市人民检察院核定在职总编制为182人。截至2015年底,本院财政实际供养人数为201人。其构成分别是在职人员158人,占总人数79.13 %;退休人员40人,占总人数18.93 %;离休人员3人,占总人数1.94 %

(三)预算年度的主要工作任务

1检察工作目标。一是更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实施;二是坚持依法治国,加快建设法治经济和法治社会;三是更加积极稳妥推进司法改革;四是更加有力落实从严治检责任。

2、本院工作的发展计划。2016年,我院将继续深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实市委和全省检察长会议工作部署,坚持以法治为引领,坚持以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求,坚持以司法办案为中心,深入推进平安茂名、法治茂名建设,深化检察改革,不断提升严格规范公正文明司法能力和水平,努力为我市改革发展稳定提供有力司法保障。

二、部门预算收入预算说明 

2016年年初省级部门收入预算3861.00万元,其中:财政拨款收入3861.00万元,较上年增多1272.22万元,增长 32.95%。其中基本支出比上年增多953.13万元、项目支出比上年增多330.50万元。 

三、部门预算支出预算说明

2016年年初省级部门支出预算3861.00万元,其中:财政拨款支出3861.00万元,比2015年预算拨款支出增加1272.22万元。需办理政府采购预算金额为400万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出预算3123万元,占总支出的80.89%,含:工资福利支出1819.86万元,对个人和家庭的补助373万元,商品和服务支出930.14万元。增长原因是16年新招录12名公务员。

项目支出预算738万元,占总支出的19.11% 其中:商品和服务支出530万元,其他资本性支出208万元。增长原因是办案业务量大。

四、“三公”经费预算说明

2016年,“三公”经费预算支出合计 182.38万元,比上年减少1万,具体情况如下: 

1.因公出国(境)费预算6.00万元,比上年减少2万元,原因是上年无出国情况,预算减少。 

2.公务用车购置及运行维护费预算164万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费164 万元),比上年增加3万元。公车改革后公务车保有量为21 辆,平均每辆用车维护费 7.81万元,主要原因是公车改革后支出减少。 

3.公务接待费预算12.38万元,与上年预算数持平,主要用于办案接待和上级单位调研接待。 

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况。2016年我院的机关运行经费财政拨款预算1517.14万元,包括:办公费61万元、印刷费7万元、咨询费65万元、手续费1.22万元、水费29.61万元、电费41万元、邮电费111.57万元、物业管理费70万元、差旅费107.17万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费108万元、租赁费25万元、会议费22万元、培训费77万元、公务接待费12.38万元、被装购置费21.33万元、劳务费66.30万元、委托业务费103万元、工会经费31.36万元、福利费53.06万元、公务用车运行维护费164万元、其他交通费用94.14万元、其他商品和服务支出120万元、办公设备购置12万元、大型修缮0万元、交通工具购置0万元、信息网络购置108万元。

(二)政府采购支出情况。我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金,无其他资金来源。2016年我院政府采购预算总计400万元,主要是用于信息网络购置、公务用车购置、电脑、打印机、复印机等通用设备的采购。

(三)预算绩效情况。2016 年,我院的主要工作目标有全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争 2016年整体支出目标达到省财政厅要求。

(四)专业名词解释。

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位用车车辆购置支出(包含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年广东省茂名市人民检察院 省级财政预算表格

 
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